宣城市城管局2015年部门决算情况

宣城市城管局2015年部门决算情况

一、宣城市城管执法局主要职能

（一）研究制定城市市容和环境卫生管理的规划、方案和工作计划，组织起草规范性文件，制定相关的政策、措施和标准，并负责组织实施。

（二）负责指导、协调、监督、检查全市市容环境卫生管理工作，负责局系统市容环卫职工教育、培训工作，组织开展市容环境卫生工作的各项竞赛和考评。

（三）负责市管路段市容秩序日常监管，负责市区街头流浪犬收容和管理工作。

（四）负责户外广告、灯饰设置审批和管理工作；负责全市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。检查、督促全市的“门前三包”工作。

（五）负责市区建设性、经营性临时占道管理，负责主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。

（六）根据《宣城市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》等规定，负责行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、房地产管理、建筑管理、风景名胜管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；负责行政复议工作。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、宣城市城管执法局部门决算单位构成

(一) 部门决算单位构成

宣城市城市管理行政执法局机构由局机关及局属5个二级事业单位，具体是：行政单位1个，即局机关;事业单位5个，市容监察支队、城建规划监察支队、敬亭山城管分局、环境卫生管理处、城市管理监督指挥中心。

（二）部门人员构成情况

宣城市城管局定编人员合计103人，行政编制18人，事业编制85人。现行政在岗人数18人，事业在岗数75人，退休3人，不入编聘用人员2人，局聘用人员7人。

三、宣城市城管执法局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2175.2万元（含政府性基金预算财政拨款），支出总计2175.2万元。与2014年相比，收、支总计各增加234.2万元，增长12.07%，主要原因：一是我局在2015年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城市建筑垃圾处置场建设，承担着数字城管二期建设，承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、林荫式停车场建设，宣城市政府购买服务。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2175.2万元，其中：财政拨款收入2175.2万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2175.2万元，其中：基本支出1715.1万元，占78.85%；项目支出460.1万元，占21.15%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2175.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2175.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加234.2万元，增长12.06%，主要原因：一是我局在2015年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城市建筑垃圾处置场建设，承担着数字城管二期建设，承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、林荫式停车场建设，宣城市政府购买服务。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2175.2万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加234.2万元，增长12.06%。主要原因是承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1045.21万元，支出决算为2175.2万元，超出年初预算的108.11%。决算数超出预算数的主要原因：一是我局在2015年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城市建筑垃圾处置场建设，承担着数字城管二期建设，承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、林荫式停车场建设，宣城市政府购买服务（市容管理社会化、信息采集社会化）。其中基本支出1715.1万元，占78.85%；项目支出460.1万元，占21.15%。具体情况如下：

1．“城乡社区支出”2015年度决算2151.1万元，比2014年增加320.5万元，增长17.51%，主要原因:一是人员经费支出；二是承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务。其中：“行政运行”决算293.4万元，主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。

2．“社会保障和就业”2015年度决算14.2万元，比2014年增加3.8万元，增长 36.54%，主要原因是人员相关费用的调整。 “事业单位离退休”决算14.2万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算205.3万元，比2014年增加54.99万元，增长36.58%，主要原因2015年工资的调整。其中：“住房公积金”决算187.1万元，“提租补贴”决算18.2万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1715.1万元，其中人员经费1314.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费400.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七） 2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.9万元，本年支出9.9万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算9.9万元，其中“土地出让业务支出”决算9.9万元，用于停车场建设。

（八） 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度宣城市城管局机关运行经费293.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2015年度宣城市城管局政府采购支出总额107.3万元，其中：政府采购货物支出12.9万元，政府采购工程支出94.4万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，宣城市城管局共有车辆31辆，其中一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车2辆，其他用车8辆（城管执法电瓶车）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年，我局按照指向明确、合理可行的原则，对社会化服务项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金460.1万元。全年共组织对社会化服务项目进行了绩效评价，涉及财政资金460.1万元。每月依据采购合同和“宣城市市容市貌管理标准”进行了考核评价，合同约定工作内容和标准得到了较好落实，基本实现了预期目标。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年8月18日