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您现在所在的位置: 网站首页> 市城管执法局> 财政资金> 年度部门预决算及“三公”经费情况> 本部门决算
索引号: 113417007728242536/202009-00048 组配分类: 本部门决算
发布机构: 宣城市城市管理综合执法局 主题分类: 财政、金融、审计 / 其他 / 其它
名称: 宣城市城市管理综合执法局2019年度部门决算 文号:
发布日期: 2020-09-20
宣城市城市管理综合执法局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-20 08:30 来源:宣城市城市管理综合执法局 浏览次数: 字体:[ ]


 

 

宣城市城市管理综合执法局

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

第一部分 宣城市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市城市管理综合执法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市城市管理综合执法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市城市管理综合执法局2019度部门决算情况

第一部分 宣城市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

  1、贯彻执行城市管理执法法律法规规章。负责组织起草城市管理执法地方性法规规章和有关政策、标准规范。
  2、负责编制城市市政公用设施运行维护管理、市容环境卫生管理、户外广告、园林绿化维护管养和城市管理综合执法等方面的中长期规划、专项规划、技术规范、年度计划并组织实施。
  3、负责全市城市管理业务和执法工作的统筹指导、组织协调。
  4、负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理。参与城市规划区新建、改建、扩建市政公用设施工程项目规划论证和竣工验收。负责占用、挖掘城市公用道路的管理。牵头城市公共停车场建设管理工作。
  5、负责城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理和运营监督。负责市政公用行业特许经营的具体实施工作。负责市政公用事业服务质量的监督管理。6、负责高层住宅二次供水设施设计备案。发布区域内停止供水或降压供水公告和城市供水水质信息。
  7、负责会同有关部门制定、调整公用事业产品、服务价格。
  8、负责城市节水管理工作,编制城市用水定额,建立科学合理的城市节水统计指标体系。
  9、负责城市绿化管理工作。承担公园、广场及道路绿地等城市园林绿化的养护管理。组织城市绿地系统规划修编,负责城市新建、改建、扩建项目配套绿化工程的设计方案审查和竣工验收。负责占用、挖掘城市园林绿化管理。负责城市公园广场管理。
  10、负责指导、协调全市市容环境卫生管理工作。负责指导全市城市环境卫生规划、建设和运行。承担市本级环卫设施的规划和建设。负责市区建筑垃圾和工程渣土处置管理。负责征收城市垃圾处理(置)费。
  11、指导全市城市生活垃圾分类及无害化处置管理工作。负责城市生活垃圾处置设施、场所的管理。
  12、负责城市公共空间秩序和城市雕塑管理。负责市区建设性、经营性临时占道管理。负责市区户外广告和各类宣传品设置、悬挂张贴的管理。
  13、负责牵头市区渣土车、运料车、混凝土搅拌车运输秩序管理工作。
  14、负责指导、协调全市“数字化”城市管理工作,推进智慧城市建设。
  15、负责行使市容环境卫生、住建、环保、公安交通、水利、市场监管等方面的全部或部分行政处罚权及相应的行政强制权。
  16、负责全市城市管理领域跨区域或重大复杂案件的查处。承担相关行政复议和行政诉讼。
  17、负责全市城市管理执法人才队伍建设和规范化建设。18、负责指导、监督行业领域的安全生产。参与城市应急管理和城市防洪排涝。
  19、承担市城市管理委员会办公室具体工作。
20、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市城市管理综合执法局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减。

纳入宣城市城市管理综合执法局2019年度部门决算编制范围的单位共8个,详细情况见下表:

序号

                     单位名称

1

市城管局机关

2

市城管局综合执法支队

3

市城管局现代服务产业园分局

4

市城管局敬亭山旅游度假区分局

5

市城管局市环境卫生管理处

6

市城管局城市管理监督指挥中心

7

市城管局市公用事业和市政管理处

8

市城管局市园林绿化管理处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宣城市城市管理综合执法局2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:宣城市城市管理综合执法局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5879.72

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

7521.45

二、外交支出

32

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

9.10

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

11937.55

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

 

 

25

 

 

55

 

本年收入合计

26

13401.17

本年支出合计

56

11946.65

用事业基金弥补收支差额

27

 

结余分配

57

 

年初结转和结余

28

239.61

年初结转和结余

58

1694.13

 

29

 

 

59

 

总计

30

13640.78

总计

60

13640.78

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宣城市城市管理综合执法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

13,401.17

13,401.17

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.10

9.10

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.54

1.54

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.54

1.54

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.56

7.56

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

3.23

3.23

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.29

1.29

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

3.04

3.04

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,501.00

1,501.00

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

1,501.00

1,501.00

 

 

 

 

 

 

2110302

水体

1,501.00

1,501.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

11,891.07

11,891.07

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3,356.01

3,356.01

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

2,173.66

2,173.66

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

22.57

22.57

 

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

1,066.51

1,066.51

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

93.27

93.27

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

713.61

713.61

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

713.61

713.61

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

187.00

187.00

 

 

 

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

187.00

187.00

 

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

7,334.45

7,334.45

 

 

 

 

 

 

2121301

城市公共设施

5,290.83

5,290.83

 

 

 

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

610.32

610.32

 

 

 

 

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,433.30

1,433.30

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:宣城市城市管理综合执法局

 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,946.11

3,342.54

8,604.11

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.10

9.10

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.54

1.54

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政事业单位离退休

1.54

1.54

 

 

 

 

208027

财政对其他社会保险基金的补助

7.56

7.56

 

 

 

 

20802701

财政对失业保险基金的补助

3.23

3.23

 

 

 

 

20802702

财政对工伤保险基金的补助

1.29

1.29

 

 

 

 

20802703

  财政对生育保险基金的补助

3.04

3.04

 

 

 

 

212

城乡社区支出

11,937.55

3,333.44

8,604.11

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3,356.01

3,333.44

22.57

 

 

 

2120101

  行政运行

2,173.66

2,173.66

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

22.57

 

22.57

 

 

 

2120104

 城管执法

1,066.51

1,066.51

 

 

 

 

2120199

   其他城乡社区管理事务支出

93.27

93.27

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

46.48

 

46.48

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

46.48

 

46.48

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

713.61

 

713.61

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

713.61

 

713.61

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

187.00

 

187.00

 

 

 

2120806

   土地出让业务支出

187.00

 

187.00

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

7,334.45

 

7,334.45

 

 

 

2121301

城市公共设施

5,290.83

 

5,290.83

 

 

 

2121302

城市环境卫生

610.32

 

610.32

 

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,433.30

 

1,433.30

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

300.00

 

300.00

 

 

 

2129901

  其他城乡社区支出

300.00

 

300.00

 

 

 


财政拨款收入支出决算表

 

公开04表

部门:宣城市城市管理综合执法局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

1

栏次

 

2

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

5,879.72

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

7,521.45

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

9.10

9.10

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

11,937.55

4,416.10

7,521.45

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

 

 

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

本年收入合计

26

13,401.17

本年支出合计

56

11,946.65

4,425.20

7,521.45

年初财政拨款结转和结余

27

239.61

年末财政拨款结转和结余

57

1,694.13

1,694.13

 

一、一般公共预算财政拨款

28

239.61

 

58

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

13,640.78

总计

60

13,640.78

6,119.33

7,521.45

 

 


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:宣城市城市管理综合执法局

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本

支出

结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本

支出

结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支

出结转

项目

支出

结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合计

239.61

 

239.61

5,879.72

3,342.54

2,537.18

4,425.20

3,342.54

1,082.66

1,694.13

 

1,501.00

193.13

208

社会保障和就业支出

 

 

 

9.10

9.10

 

9.10

9.10

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

1.54

1.54

 

1.54

1.54

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

 

 

 

1.54

1.54

 

1.54

1.54

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

7.56

7.56

 

7.56

7.56

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

 

 

 

3.23

3.23

 

3.23

3.23

 

 

 

 

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

1.29

1.29

 

1.29

1.29

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

3.04

3.04

 

3.04

3.04

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

1,051.00

1,051.00

 

 

 

 

1,051.00

 

1,051.00

 

21103

污染防治

 

 

 

1,051.00

1,051.00

 

 

 

 

1,051.00

 

1,051.00

 

2110302

水体

 

 

 

1,051.00

1,051.00

 

 

 

 

1,051.00

 

1,051.00

 

212

城乡社区支出

239.61

 

239.61

4,369.62

3,333.44

1,036.18

4,416.10

3,333.44

1,088.66

193.13

 

 

193.13

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

3,356.01

3,333.44

22.57

3,356.01

3,333.44

22.57

 

 

 

 

2120101

行政运行

 

 

 

2,173.66

2,173.66

 

2,173.66

2,173.66

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

 

 

 

22.57

 

22.57

22.57

 

22.57

 

 

 

 

2120104

城管执法

 

 

 

1,066.51

1,066.51

 

1,066.51

1,066.51

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

93.27

93.27

 

93.27

93.27

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

239.61

 

239.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193.13

2120399

其他城乡社区公共设施支出

239.61

 

239.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193.13

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

713,61

 

713,61

713,61

 

713,61

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

 

 

 

713.61

 

713.61

713.61

 

713.61

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

 

 

 

300.00

 

300.00

300.00

 

300.00

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

 

 

 

300.00

 

300.00

300.00

 

300.00

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市城市管理综合执法局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,893.17

302

商品和服务支出

1,433.45

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

475.38

30201

  办公费

18.82

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

289.42

30202

  印刷费

3.29

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

490.81

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

49.44

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

128.93

30205

  水费

1.76

310

资本性支出

8.15

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

212.26

30206

  电费

15.35

31001

  房屋建筑物构建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

10.62

31002

  办公设备购置

8.15

30110

  职工基本养老保险缴费

 

30208

  取暖费

   

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

14.64

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

7.56

30211

  差旅费

18.23

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

204.94

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

15.00

30213

  维修(护)费

16.62

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

19.43

30214

  租赁费

5.44

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

7.76

30215

  会议费

1.09

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

3.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

3.28

30217

  公务接待费

5.10

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

   

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

2.70

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

732.55

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

355.20

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

32.08

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.66

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

64.45

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.2

30239

  其他交通费用

16.18

31204

  费用补贴

 

 

  

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

118.92

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

  

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

  

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

  

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

1,900.93

公用经费合计

1,441.61

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:宣城市城市管理综合执法局

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

合计

 

 

 

7,521.45

 

7,521.45

7,521.45

 

7,521.45

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

7,521.45

 

7,521.45

7,521.45

 

7,521.45

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

187.00

 

187.00

187.00

 

187.00

 

 

 

 

2120806

 土地出让业务支出

 

 

 

187.00

 

187.00

187.00

 

187.00

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

7,334.45

 

7,334.45

7,334.45

7,334.45

7,334.45

 

 

 

 

2121301

 城市公共设施

 

 

 

5,290.83

 

5,290.83

5,290.83

5,290.83

5,290.83

 

 

 

 

2121302

城市环境卫生

 

 

 

610.32

 

610.32

610.32

 

610.32

 

 

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

1,433.30

 

1,433.30

1,433.30

 

1,433.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分 宣城市城市管理综合执法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13401.17万元(含用事业基金弥补收支差额年初结转和结余)2019年度支出总计11946.65万元,年末结转和结余1694.13万元。与2018年相比,收、支总计分别增加9832.98万元,增长275.57%,减少8618.07万元,增长258.91%主要原因:一是城管体制改革后相关职能同步划转,增加了城市市政设施养护维护、公园广场养护维护等工作任务;二是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员经费、车辆运行费用;三是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务;四是承担着绕城路停车场、鳌峰铁路桥东等停车场建设任务;五是承担着宣城市政府购买服务等工作任务;五是年初省指标调整2018年城市管理奖补资金用于生活垃圾分类相关工作的开展以及中央污水处理补助资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13401.17万元,其中:财政拨款收入13401.17万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11946.65万元,其中:基本支出3342.54万元,占77.59%;项目支出8604.11万元,占22.41%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13401.17万元(含用事业基金弥补收支差额年初结转和结余),支出总计11946.65万元,年末结转和结余1694.13万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计分别增加9832.98万元,增长275.57%增加8618.07万元,增长258.91%。主要原因:一是城管体制改革后相关职能同步划转,增加了城市市政设施养护维护、公园广场养护维护等工作任务;二是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员、车辆的费用;三是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务;四是承担着绕城路停车场、鳌峰铁路桥东等停车场建设任务;五是承担着宣城市政府购买服务等工作任务;五是年初省指标调整2018年城市管理奖补资金用于生活垃圾分类相关工作的开展以及中央污水处理补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入5879.72万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2311.53万元,增长64.78%。主要原因:一是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员经费、车辆费用;二是城管体制改革后相关职能同步划转,增加了城市市政设施养护维护、公园广场养护维护等工作任务;三是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务;四是承担着绕城路停车场、鳌峰铁路桥东等停车场建设任务;五是承担着宣城市政府购买服务等工作任务;五是年初省指标调整2018年城市管理奖补资金用于生活垃圾分类相关工作的开展以及下达宣城市市区2019年中央污水处理补助资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4425.20万元,占本年支出的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加1096.62万元,增长32.94%。主要原因:一是是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员经费、车辆运行维护费,二是年初省指标调整2018年城市管理奖补资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4425.20万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.10万元,占0.08%;城乡社区(类)支出11937.55万元,占99.92%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1764.14万元,支出决算为4425.20万元,完成年初预算的250.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是市政公用事业、园林绿化维护等相关人员、车辆费用;二是承担着我市全国文明城市常态化管理的各项工作任务;三是承担着绕城路停车场、鳌峰铁路桥东等停车场建设任务;四是承担着宣城市政府购买服务等工作任务;五是年初省指标调整2018年城市管理奖补资金用于生活垃圾分类相关工作的开展以及下达宣城市市区2019年中央污水处理补助资金。其中基本支出3342.54万元,占75.53%;项目支出1082.66万元,占24.47%。具体情况如下:

1.社区和保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.54万元,支出决算1.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是费用按预算执行到位。

2.社区和保障就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算3.23万元,为年度追加预算,决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员相关费用的调整。

3. 社区和保障就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算1.29万元,为年度追加预算,决算数大于预算数的主要原因是补缴事业在职人员相关费用的调整。

 4. 社区和保障就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算3.04万元,为年度追加预算,决算数大于预算数的主要原因是补缴人员相关费用的调整。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。根据20198月省财政厅、省住建厅《关于下达2019年中央污水处理补助资金的通知》(皖财建〔2019862号),下达宣城市市区2019年中央污水处理补助资金为1501万元,主要用于已建城区管网补短板、提升城市生活污水集中收集效能,本年度未使用。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算2173.66万元,为年度追加预算,主要原因是划转人员经费、办公经费、车辆运行费等;补缴单位部分职业年金,追加的人员的奖励及相应调整的住房公积金等。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算22.57万元,为年度追加预算,主要原因是单位新录用人员的人员经费。

 8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为1762.60万元,支出决算1066.51万元,完成年初预算的60.51%,决算数小于预算数的主要原因:一是执法相关费用从行政运行中予以列支,二是加强对政府购买社会化服务(市容管理社会化、信息采集社会化)考核。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。此项是年中追加的是市本级的专项资金,支出决算93.27万元,用于“牛皮癣”清理费用及返还丽晶国际广场电子显示屏部分公开出让资金。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。此项是年初省指标调整2018年城市管理奖补资金,支出决算46.68万元。我市被定为省级生活垃圾强制分类试点城市,该项目仍在实施。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 此项是年中追加的是市本级的专项资金,支出决算713.61万元,承担建筑垃圾清运费用,古泉生活垃圾填埋场一期围堰扩容费用等。

12.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项) 此项是年中追加的是市本级的文明创建专项资金,支出决算300万元,支付部分生活垃圾焚烧处置费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3342.54万元,其中人员经费1900.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1441.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年末因城管体制改革,原住建局相关职能划转至城管局,相关经费同步划转,2019年政府性基金预算财政拨款:本年收入6300万元,本年支出7521.45万元,无年末结转和结余,决算数大于预算数的主要原因是城管体制改革后相关职能同步划转,增加了城市市政设施养护维护、公园广场养护维护等工作任务,具体情况说明如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。此项是年中追加的市本级的专项资金,支出决算187万元,增长原因是建筑垃圾处置场突出环境问题治理工程项目土地报批。
   2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为3016万元,支出决算5290.83万元,完成年初预算的175.43%,增长原因是城市基础设施的运行维护费用及污水处置费。
   3、城乡社区支出(类) 污水处理费安排的支出(款) 污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为3280万元,支出决算0万元,减少原因是支出经济科目的调整。
   4、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算610.32万元,增长原因是城市道路及绿岛保洁。
   5、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算1433.30万元,增长原因是部分城市绿化养护维护和环卫工人爱心早餐。



八、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度宣城市城管局机关运行经费1433.45万元,比2018年增加705.62万元,增长96.95%,主要原因城管体制改革划转35名人员和11台车辆至我局(具体为工资、公积金、办公费用、车辆运行费等)。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市城管局政府采购支出总额8.15万元,其中:政府采购货物支出8.15万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20191231日,宣城市城管局共有车辆45辆,其中一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车18辆,其他用车8辆(城管执法电瓶车);根据市委、市政府城市管理执法体制改革工作统一安排,相关职能调整,由市住建局划转了11台特种作业车辆至我局,固定资产已办理移交手续单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金881.17万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,总体上各项目管理制度健全,拨款到位及时,资金管理规范,实施进度良好,部门监督到位,符合预期目标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

     城管局在2019年度部门决算中无市财政批复绩效目标的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。