宣城市城管执法局2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宣城市城管执法局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宣城市城管执法局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宣城市城管局2017年部门决算情况
一、宣城市城管执法局主要职能
（一）研究制定城市市容和环境卫生管理的规划、方案和工作计划，组织起草规范性文件，制定相关的政策、措施和标准，并负责组织实施。
（二）负责指导、协调、监督、检查全市市容环境卫生管理工作，负责局系统市容环卫职工教育、培训工作，组织开展市容环境卫生工作的各项竞赛和考评。
（三）负责市管路段市容秩序日常监管，负责市区街头流浪犬收容和管理工作。
（四）负责户外广告、灯饰设置审批和管理工作；负责全市建筑垃圾和工程渣土处置管理工作，督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理。检查、督促全市的“门前三包”工作。
（五）负责市区建设性、经营性临时占道管理，负责主要道路两侧和公共场地临时堆放物料或搭建非永久性建筑物、构筑物及其它设施的审批。
（六）根据《宣城市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》等规定，负责行使城市市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、房地产管理、建筑管理、风景名胜管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权；负责行政复议工作。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、宣城市城管执法局部门决算单位构成
宣城市城市管理行政执法局2017年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。与预算比较，未发送变化。
纳入宣城市市管理行政执法局2017年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市城管局机关 |
|
2 |
市城管市容监察支队 |
|
3 |
市城管城建规划监察支队 |
|
4 |
宣城市城市管理行政执法局敬亭山风景名胜区分局 |
|
5 |
市城管环境卫生管理处 |
|
6 |
市城管城市管理监督指挥中心 |
三、宣城市城管执法局2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|||||
|
编制单位：宣城市城市管理行政执法局 |
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||||
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
项目 |
栏次 |
决算数 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3334.50 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
52.13 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
3267.77 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
14.60 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
40.82 |
||||
|
|
22 |
|
二十三、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
3334.50 |
本年支出合计 |
58 |
3375.32 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
51.92 |
年末结转和结余 |
60 |
11.10 |
||||
|
|
27 |
|
|
61 |
|
||||
|
|
28 |
|
|
62 |
|
||||
|
|
29 |
|
|
63 |
|
||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||||
|
总计 |
31 |
3386.42 |
总计 |
65 |
3386.42 |
||||
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
- 本表含政府性基金预算财政拨款。
- 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算表
公开02表
|
编制单位：宣城市城市管理行政执法局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3334.50 |
3334.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3267.77 |
3267.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3267.77 |
3267.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
742.62 |
742.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
1874.32 |
1874.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
650.83 |
650.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位：宣城市城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3375.32 |
2591.88 |
783.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3267.77 |
2525.15 |
742.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3267.77 |
2525.15 |
742.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
742.62 |
0.00 |
742.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
1874.32 |
1874.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
650.83 |
650.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
14.61 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
40.82 |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
40.82 |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
40.82 |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决04表）进行公开。
- 本表含政府性基金预算财政拨款。
- 本表批复到项级科目。
- 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
编制单位：宣城市城市管理行政执法局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
|
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3334.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3267.77 |
3267.77 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
40.82 |
40.82 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
3334.50 |
本年支出合计 |
55 |
3375.32 |
3375.32 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
51.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
51.92 |
|
57 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
3386.42 |
总计 |
60 |
3386.42 |
3386.42 |
0.00 |
||
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
- 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
||||||||||||
|
编制单位:宣城市城市管理行政执法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3334.50 |
2591.88 |
742.62 |
3375.32 |
2591.88 |
783.44 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
52.13 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
52.13 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.13 |
52.13 |
0.00 |
52.13 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3267.77 |
2525.15 |
0.00 |
3262.77 |
2525.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3267.77 |
2525.15 |
0.00 |
3267.77 |
2525.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00. |
742.62 |
0.00 |
742.62 |
742.62 |
0.00 |
742.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1874.32 |
1874.32 |
0.00 |
1874.32 |
1874.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650.83 |
650.83 |
0.00 |
650.83 |
650.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
51.92 |
0.00 |
51.92 |
0.00 |
0.00. |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
40.82 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
51.92 |
0.00 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
40.82 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
51.92 |
0.00 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
40.82 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出结算表》（财决07表）进行公开。
- 本表批复到项级科目。
- 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
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|
部门：宣城市城市管理行政执法局 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
782.31 |
302 |
商品和服务支出 |
1325.62 |
310 |
其他资本性支出 |
26.30 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
514.50 |
30201 |
办公费 |
15.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
124.06 |
30202 |
印刷费 |
1.87 |
31002 |
办公设备购置 |
6.92 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
107.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
19.38 |
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
34.98 |
30205 |
水费 |
4.48 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
13.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
13.73 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
457.65 |
30211 |
差旅费 |
11.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
32.13 |
30213 |
维修(护)费 |
7.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.62 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补助 |
20.58 |
30216 |
培训费 |
4.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.08 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
34.87 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
241.77 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
801.81 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
123.14 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
18.58 |
30228 |
工会经费 |
22.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
45.74 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
21.46 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
335.60 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
1239.96 |
公用经费合计 |
1351.92 |
|||||||||||
|
|
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注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
- 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开07表 |
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|
部门：宣城市城市管理行政执法局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（财决09表）进行公开。
- 本表批复到项级科目。
- 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
四、宣城市城管执法局2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计3386.42万元，（含年初结转和结余51.92万元），支出合计3375.32万元、年末结转和结余11.10万元，支出总计3386.42万元。与2016年相比，收、支总计各增加584.07万元、624.89万元，增长20.84%、22.72%，主要原因：一是我局在2017年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城中学西侧停车场、绕城路停车场、鳌峰铁路桥东等停车场建设；三是承担着宣城市政府购买服务等工作任务。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3386.42万元（含年初结转和结余51.92万元），其中：财政拨款收入3386.42万元，占100%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3375.32万元，年末结转和结余11.10万元，其中：基本支出2591.88万元，占76.79%；项目支出783.44万元，占23.21%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计3386.42万元（含年初结转和结余51.92万元），支出总计3386.42万元（含年末结转和结余11.10万元），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加584.07万元、624.89万元，增长20.84%、22.72%，主要原因：一是我局在2017年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城中学西侧停车场、绕城路停车场、鳌峰铁路桥东侧等停车场建设；三是承担着宣城市政府购买服务等工作。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入3334.50万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加532.15万元，增长18.99%。主要原因：一是我局在2017年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城中学西侧停车场、绕城路停车场、鳌峰铁路桥东侧等停车场建设；三是承担着宣城市政府购买服务等工作。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3375.32万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加524.89万元，增长19.08%。主要原因：一是我局在2017年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城中学西侧停车场、绕城路停车场、鳌峰铁路桥东侧等停车场建设；三是承担着宣城市政府购买服务等工作。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3375.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.13万元，占1.54%；城乡社区（类）支出3267.77万元，占96.81%；农林水（类）支出14.6万元，占0.04%；其他（类）支出40.82万元，占1.21%。
4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为1191.09万元，支出决算为3375.32万元，超出年初预算的183.38%。决算数超出预算数的主要原因：一是我局在2017年承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；二是承担着宣城市建筑垃圾处置场建设，承担着宣城中学西侧停车场建设、绕城路停车场建设、鳌峰铁路桥东侧停车场建设，宣城市政府购买服务（市容管理社会化、信息采集社会化），人员工资结构调整等。其中基本支出2591.88万元，占76.79%；项目支出783.44万元，占23.21%。具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出”。年初预算为1.02万元，支出决算52.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关费用的调整。 “事业单位离退休”决算52.13万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。
2．“城乡社区支出” 。年初预算为1190.07万元，支出决算3267.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出，二是承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务。
3．“农林水支出” 年初预算为0万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我局帮扶村的文化广场建设相关配套经费。
4“其他支出” 年初预算为0万元，支出决算40.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我局承担着市区公共停车场建设所发生的费用。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2591.88万元，其中人员经费1239.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1351.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七） 2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年宣城市城市管理行政执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八） 其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费。
2017年度宣城市城管局机关运行经费1325.62万元，比2016年增加892.84万元，增长206.30%，主要原因是承担着我市创建全国文明城市涉及城市管理方面的各项工作任务；承担着城市管理方面的社会化服务项目。
- 政府采购情况。
2017年度宣城市城管局政府采购支出总额26.30万元，其中：政府采购货物支出6.92万元，政府采购工程支出19.38万元。授予中小企业合同金额26.30万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
- 国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，宣城市城管局共有车辆32辆，其中一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车5辆，其他用车8辆（城管执法电瓶车）。
- 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度纳入部门预算的2个社会化服务项目支出开展了绩效自评，按照指向明确、合理可行的原则，对市容管理社会化及信息采集社会化服务项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金742.62万元。全年共组织对2个社会化服务项目进行了绩效评价，涉及财政资金742.62万元。每月依据采购合同和“宣城市市容市貌管理标准”进行了考核评价，合同约定工作内容和标准得到了较好落实，基本实现了预期目标。
（九）名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年9月20日
皖公网安备 34180002000309号